0.10
合计
1,020.10
合计
1,020.10
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
垫江县人大办公室2015年收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
1,020.10 |
1,020.10 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
726.70 |
726.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
726.70 |
726.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
532.50 |
532.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
67.60 |
67.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.90 |
245.90 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 |
|||||||||
|
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
垫江县人大办公室2015年支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
|
|
1,020.00 |
836.40 |
183.60 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
726.60 |
543.00 |
183.60 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
726.60 |
543.00 |
183.60 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
532.40 |
532.40 |
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
67.60 |
|
67.60 |
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
2010150 |
事业运行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.90 |
245.90 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
231.70 |
231.70 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
|
|
|
|
|
|
垫江县人大办公室2015年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,020.10 |
一、一般公共服务支出 |
726.60 |
726.60 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
245.90 |
245.90 |
|
|
|
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
本年收入合计 |
1,020.10 |
本年支出合计 |
1,020.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.10 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
总计 |
1,020.10 |
总计 |
1,020.10 |
||
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，即对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 |
|||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
垫江县人大办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
1,020.00 |
836.40 |
183.60 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
726.60 |
543.00 |
183.60 |
|
20101 |
人大事务 |
726.60 |
543.00 |
183.60 |
|
2010101 |
行政运行 |
532.40 |
532.40 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
99.00 |
|
99.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
67.60 |
|
67.60 |
|
2010106 |
人大监督 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2010150 |
事业运行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
245.90 |
245.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
231.70 |
231.70 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
231.70 |
231.70 |
|
|
20808 |
抚恤 |
14.20 |
14.20 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.20 |
14.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.36 |
21.36 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
21.36 |
21.36 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
21.36 |
21.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.14 |
26.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开及我市市级部门决算公开表样一致。 |
||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
垫江县人大办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
836.40 |
656.55 |
179.85 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
384.51 |
384.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
121.53 |
121.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.87 |
125.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
26.82 |
26.82 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
21.36 |
21.36 |
|
|
30105 |
其他工资福利支出 |
88.93 |
88.93 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
272.04 |
272.04 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30302 |
退休费 |
223.42 |
223.42 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
30304 |
住房公积金 |
26.14 |
26.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
177.02 |
|
177.02 |
|
30201 |
办公费 |
22.87 |
|
22.87 |
|
30202 |
印刷费 |
8.60 |
|
8.60 |
|
30203 |
邮电费 |
12.77 |
|
12.77 |
|
30204 |
差旅费 |
10.78 |
|
10.78 |
|
30205 |
维修（护）费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
30206 |
会议费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
30207 |
培训费 |
10.71 |
|
10.71 |
|
30208 |
公务接待费 |
32.54 |
|
32.54 |
|
30209 |
工会经费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
30210 |
福利费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30211 |
公务用车运行维护费 |
72.14 |
|
72.14 |
|
305 |
其他资本性支出 |
2.83 |
|
2.83 |
|
30501 |
办公设备购置 |
2.83 |
|
2.83 |
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致，将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 |
||||
|
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
|
垫江县XX（单位）2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120702 |
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
||||||||
|
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 |
||
|
|
|
公开08表 |
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
152.30 |
137.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
88.50 |
86 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
88.50 |
86 |
|
3.公务接待费 |
63.80 |
51 |
|
（1）国内接待费 |
63.80 |
51 |
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
|
二、相关统计数 |
— |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
110 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
2450 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
备注：1、与2014年中央部门决算公开相比，增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。 |
||
|
2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
||
附件二：县人大办2015年县级部门决算公开表样.xls
一、单位基本情况
1、本单位组成情况
垫江县人大常委会现有组成人员25人，其中驻会15人，包括主任1人、副主任5人。县人大常委会下设办公室、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、法制工委、财经工委、预算工委、信访办。办公室下属事业单位信息中心未进行独立核实，纳入办公室预算管理。
2、本单位人员情况
2015年末，机关实有人数79人，其中在职41人（行政34人、机关工勤5人、事业2人），离退休38人。
3、本单位主要职责：
垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；决定本级国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算情况说明
2015年县人大常委会办公室部门决算编制是根据垫江县财政局《垫江县财政局关于编制2015年县级部门决算口径的通知》（垫江财政发[2016]196号）编制。
（一）2015年县人大常委会办公室部门决算公共财政拨款收入1020.1 万元，与2014年终决算868.43万元相比增加151.67万元，增长17.46%。与年初预算865.83万元增长17.82%：增加主要原因职工调资，正常晋升、人员增加等工资增加75.48万元，离退休费78.79万元。
（二）2015年县人大常委会办公室部门决算安排公共财政拨款支出决算1020万元。按照支出功能分类，分科目支出分别如下：
1、行政运行：532.4万元。
2、一般行政管理事务：99万元。
3、人大会议：67.6万元。
4、人大监督：7万元。
5、人大代表履职能力提升：6 万元。
6、代表工作：4万元。
7、事业运行：0.6万元。
8、其他人大事务支出：10万元。
9、归口管理的行政单位离退休：231.7万元
10、死亡抚恤：14.2万元
11、行政单位医疗：21.36万元
12、住房公积金：26.14万元
（三）2015年年末结转和结余为0.1万元。
（四）2015年县人大常委会办公室部门决算资产总额389.72万元，其中：流动资产109.61万元，固定资产280.11万元。固定资产主要为车辆（9辆，192.88万元）、其他固定资产87.23万元（办公设备）。
（五）本年度未进行预算绩效评价工作和政府采购工作。
三、“三公”经费情况说明
三公经费根据实际需要，不铺张浪费，2015年“三公”经费决算为137万元，其中：公务接待费51万元、公务车辆运行维护费86万元。与年初“三公”经费预算152.3万元相比减少15.3万元，下降10.05%，其中：公务接待费减少12.8万元、下降20.6%，公务车辆运行维护费减少2.5万元，下降2.8%。全年公务用车保有量9辆、公务接待110批次、公务接待人数2450人次。“三公”经费下降，主要原因是单位严格执行各级接待、财务管理相关规定，加强公务车辆管理，严格“三公”经费支出。
附：决算统计表
垫江县人大常委会办公室
附件二 垫江县人大办公室2015年收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,020.10 一、一般公共服务支出 726.60 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、社会保障和就业支出 245.90 八、医疗卫生与计划生育支出 21.36 九、住房保障支出 26.14 本年收入合计 1,020.10 本年支出合计 1,020.00 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余