重庆市垫江县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

2021年10月20日

重庆市垫江县人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责:保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行;讨论、决定本行政区域重大事项;决定本级国家机关工作人员的任免;监督本级一府一委两院工作;联系本级人大代表,配合组织市人大代表活动;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

(二)机构设置

县人大常委会下设办公室、监察和法制委办公室、财经委办公室、城环委办公室、社建委办公室、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委。办公室下属事业单位信息中心未进行独立核算,纳入办公室预算管理。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无二级预算单位纳入本部门2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,881.98万元,支出总计1,881.98万元。收支较上年决算数 增加195.26万元, 增长 11.6%,主要原因是本年度增加人员经费等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,762.19万元,较上年决算数增加75.61万元,增长4.5%,主要原因是本年度增加人员经费等。其中:财政拨款收入1,762.19万元,占100.0%。此外,年初结转和结余119.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,881.85万元,较上年决算数增加195.27万元,增长11.6%,主要原因是本年度增加人员经费等。其中:基本支出 1,658.25万元,占88.1%;项目支出223.60万元,占11.9%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.13万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,881.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加195.26 元,增长11.6%。主要原因是本年度增加人员经费等

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,762.19万元,较上年决算数增加75.61万元,增长4.5%。主要原因是本年度增加人员经费等。较年初预算数增加192.91万元,增长12.3%,主要原因是本年度增加人员经费等。此外,年初财政拨款结转和结余119.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,881.85万元,较上年决算数增加195.27万元,增长11.6%。主要原因是本年度增加人员经费等。较年初预算数 增加312.57 元,增长19.9%。主要原因是本年度增加人员经费等

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.13万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,551.99万元,占82.5%,较年初预算数增加290.78 元,增长23.1%,主要原因是人员增加

2)教育支出3.77万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00 元,增长0.0%

3)社会保障与就业支出220.13万元,占11.7%,较年初预算数增加21.78 元,增长11%,主要原因是人员增加。

4)卫生健康支出51.11万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00 元,增长0.0%

5)住房保障支出54.85万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00 元,增长0.0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,658.25万元。其中:人员经费1,350.09万元,较上年决算数增加202.73 元,增长17.7%,主要原因是本年度增加人员经费、人员经费普调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费308.15万元,较上年决算数增加35.03万元,增长12.8%,主要原因是调研、培训、会议等增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计26.14万元,较年初预算数减少53.86万元,下降67.3%,较上年支出数减少41.59 元,下降61.4%,较年初预算数及上年支出数下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国(境)费用0万元,与年初预算数持平,较上年支出数减少2.10万元,下降100.0%,主要原因是2020年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2020年度公务车购置费0万元,与年初预算数持平,较上年支出数减少18.63万元,下降100.0%,主要原因是2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费20.01万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19.99万元,下降50.0%,较上年支出数减少3.46万元,下降14.7%,较年初预算数及上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费6.13万元,主要用于接待市人大各专工委室、各区县人大以及市外、县外人大及其相关单位、乡镇人大交流学习、调研等开支的用餐及住宿费用。费用支出较年初预算数减少33.87万元,下降84.7%,较上年支出数减少17.39万元,下降73.9%,较年初预算数及上年支出数下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费的结果。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待23批次324人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费189.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出308.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。 机关运行经费较上年决算数增加35.03万元,增长12.8%,主要原因是调研、培训、会议等增多。

本年度会议费支出76.59万元,较上年决算数减少14.07万元,下降15.5%,主要原因是会议减少、严格控制参会人数等。本年度培训费支出 26.83万元,较上年决算数减少18.92万元,下降41.4%,主要原因是培训减少、严格落实疫情防控要求等。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求,本部门对代表活动经费、县人大会议专项经费、预算联网监督经费、人大专题培训经费、补选代表经费、预算绩效评价、追加信息化建设项目经费7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金223.6万元,从评价情况来看,各项目开展情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为223.6万元,执行数为223.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障会议顺利开展;二是提高代表履职能力和业务水平;三是推动人大工作与时俱进。发现的问题及原因:由于工作计划变动、部分项目年度指标值难以准确预估,导致部分项目绩效目标完成程度未达到100%。下一步改进措施:充分运用项目资金绩效自评结果,总结经验,加强管理,将绩效自评结果运用到下年度项目资金预算中,提高项目资金预算的准确性。

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74521077

 

 

 

 

 

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